敏兒 追問

2022-10-10 21:05

試算平衡表是金額是平的；

家權(quán)老師 解答

2022-10-10 21:09

那你得逐個(gè)檢查，看是資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)項(xiàng)目跟科目匯總表對(duì)不上

敏兒 追問

2022-10-10 21:18

老師，出現(xiàn)差異的就是這幾張憑證，麻煩幫忙看看，如何調(diào)整？公司是農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖業(yè)，平時(shí)是免稅的，然后就只有這一張發(fā)票有個(gè)1698.11元需要交稅的，感覺應(yīng)該是分錄做錯(cuò)了，麻煩指正一下，謝謝

家權(quán)老師 解答

2022-10-10 21:26

跟分錄沒關(guān)系的呀，你得看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的一級(jí)科目余額是否能對(duì)上資產(chǎn)負(fù)債表上的余額

敏兒 追問

2022-10-10 21:33

應(yīng)交稅費(fèi)的一級(jí)科目的余額能對(duì)上資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)的余額，

家權(quán)老師 解答

2022-10-10 21:33

那這個(gè)項(xiàng)目沒問題的哈

敏兒 追問

2022-10-10 21:40

但是資產(chǎn)部份就是比負(fù)債和所有者權(quán)益部份多了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)的稅額1698.11元，現(xiàn)在不知道是哪里的問題了

家權(quán)老師 解答

2022-10-10 21:42

一個(gè)一個(gè)項(xiàng)目找哈，沒法幫你的