郭老師 解答

2022-10-10 15:22

借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)，
借應(yīng)付賬款
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項，
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

西瓜籽 追問

2022-10-10 15:27

如果是當(dāng)月勞務(wù)費用當(dāng)月用固定資產(chǎn)抵扣，可以直接計入勞務(wù)費用科目嗎，不掛應(yīng)付賬款？

郭老師 解答

2022-10-10 15:28

可以的，可以這么做。

西瓜籽 追問

2022-10-10 15:33

好的，老師，如果固定資產(chǎn)用來抵扣，還要資產(chǎn)處理損益嗎。還是按老師寫分錄做就可以了

郭老師 解答

2022-10-10 15:34

你好，你是企業(yè)可以準(zhǔn)則做賬的嗎？

西瓜籽 追問

2022-10-10 15:35

我司是小規(guī)模公司，用小企業(yè)準(zhǔn)則

郭老師 解答

2022-10-10 15:37

你好，固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支就可以的，不需要做資產(chǎn)處置損益。

西瓜籽 追問

2022-10-10 15:40

老師，固定資產(chǎn)剛好抵扣別人的勞務(wù)費用，這樣雙方都不欠雙方的。還要把固定資產(chǎn)清理結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎？

郭老師 解答

2022-10-10 15:41

可以的可以的可以的。

西瓜籽 追問

2022-10-10 15:42

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-10-10 15:44

不用客氣工作順利