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送心意

小鎖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-10-04 11:08

您好，你是一般納稅人還是

優(yōu)雅的柚子 追問(wèn)

2022-10-04 11:14

是的一般納稅人老師

小鎖老師 解答

2022-10-04 11:18

您好，
1、支付稅控盤(pán)服務(wù)費(fèi)，計(jì)入管理費(fèi)用科目核算：
借：管理費(fèi)用，
貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金。
2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，則會(huì)計(jì)分錄為：
借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅款）或者應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅，
貸：管理費(fèi)用。
注：一般納稅人借記“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅（減免稅款），”小規(guī)模納稅人借記“應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅”。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，你是一般納稅人還是
2022-10-04 11:08:52
借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
2022-02-11 09:45:04
開(kāi)票金額是多少就抵扣多少
2018-11-27 11:58:39
你好，金稅盤(pán)這么貴嗎？只有金稅盤(pán)和他的服務(wù)費(fèi)才可以全額抵扣，你再確認(rèn)一下發(fā)票上面的內(nèi)容。
2022-01-05 14:25:45
你好 這個(gè)具體需要看稅局要不要其他資料做輔助證明 按規(guī)定需要的有 存貨盤(pán)虧損失，為其盤(pán)虧金額扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： 1、存貨計(jì)稅成本確定依據(jù)； 2、企業(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定、責(zé)任人賠償說(shuō)明和內(nèi)部核批文件； 3、存貨盤(pán)點(diǎn)表； 4、存貨保管人對(duì)于盤(pán)虧的情況說(shuō)明。 依據(jù)《企業(yè)資產(chǎn)損失所得稅稅前扣除管理辦法》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2011年第25號(hào)）第二十六條。
2023-05-13 09:54:30
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