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上善若水
于2022-09-29 16:25 發(fā)布 ??763次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-09-29 16:25
你好,開的是什么業(yè)務的發(fā)票?
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一般納稅人增值稅申報表是本月申報上月的增值稅嗎
答: 您好, 是的,就是你說這樣的
老師一般納稅人申報增值稅時,是不是只要把增值稅附表一二三填寫好之后,增值稅納稅申報表直接保存不用填寫的
答: 不是的,納稅人必須根據(jù)本期賬務處理的情況,同時填寫增值稅附表一二三、增值稅納稅申報表。此外,納稅人還要填寫采用保稅、免稅、抵扣等特殊征稅方法申報的增值稅附加稅種。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅申報表附表五附加稅申報表顯示有增值稅免抵稅額是怎么回事?
答: 你好,你們享受稅收優(yōu)惠政策嗎
去年11月開一張6%稅率的專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)增值稅申報表附表三上一直有期初余額、期末余額,這是什么情況? 我是一般納稅人,能開13%和6%的專票
討論
湖北未達起征點的小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表的增值稅減免優(yōu)惠申報表和附加稅費申報表和主表都該怎么填?
請問建筑企業(yè)在填增值稅申報表附表三扣除項目明細表時一般納稅人要不要填的?分包單位開票的分包金額要不要在附表三9%中列示?
我們是建筑行業(yè),一般納稅人增值稅申報表附表三怎么填?
建筑勞務公司在2023年1-8月為小規(guī)模納稅人,收入金額是9760646.04元。9-12月份為一般納稅人,收入金額是3786407.82元。在個稅系統(tǒng)上申報的所有勞務員工個人收入是:10156570元。個稅處提交的勞務派遣風險指標需求掃描結果:企業(yè)采用簡易計稅辦法,2023年度增值稅申報表附表1中扣除金額合計為0元,個人所得稅(綜合所得)扣繳電報表中,工資社保公積全全額合計為10156570元,兩者差額(個稅申報數(shù)據(jù)-增值稅申報數(shù)據(jù))10156570元,差額巨大,可能存在隱瞞增值稅收入、少繳增值稅風險。 該納稅人增值稅申報表附表一中5%征收率銷售額為0,可能存在錯誤適用3%征收率風險。求解。
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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