若如 @初見? 追問

2022-09-26 17:30

對，沒有發(fā)票的，從2021年開始一直掛在其他應(yīng)收款上

小菲老師 解答

2022-09-26 17:31

同學(xué)，你好
需要獲取發(fā)票，不然就還錢回來

若如 @初見? 追問

2022-09-26 17:34

沒有發(fā)票，這個錢早就打款給供應(yīng)商了

若如 @初見? 追問

2022-09-26 17:36

現(xiàn)在是沒有發(fā)票，錢也已經(jīng)付給供應(yīng)商了，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬？這個 沒有發(fā)票，匯算清繳就調(diào)增，去年有虧損可以彌補

小菲老師 解答

2022-09-26 17:38

同學(xué)，你好
那不行，需要發(fā)票的

若如 @初見? 追問

2022-09-26 18:52

我的意思是不是可以補入成本，之前這10萬就應(yīng)該入在當(dāng)期成本里，當(dāng)時沒有入，現(xiàn)在補入

小菲老師 解答

2022-09-26 18:52

同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的

若如 @初見? 追問

2022-09-26 18:53

如果照你的意思不可以入，那我這筆款不是一直掛在這個其他應(yīng)收款上了？

小菲老師 解答

2022-09-26 18:53

同學(xué)，你好

你可以入成本，需要發(fā)票

若如 @初見? 追問

2022-09-26 19:09

我的意思是，補入2021年那筆合同沒有如今成本的分錄，而不是重新入無票成本的分錄，怎么處理？

小菲老師 解答

2022-09-26 19:19

同學(xué)，你好
你是說，21年補入成本對嗎？這個成本有發(fā)票嗎

若如 @初見? 追問

2022-09-26 19:42

就是沒有發(fā)票，都是購進成本，對方讓走的私賬，我們就做的其他應(yīng)收款【備用金】，這個合同對方開的購進發(fā)票都只是對公付款的金額

小菲老師 解答

2022-09-26 20:10

同學(xué)，你好
那你只能放在其他應(yīng)收款里面，或者轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出

若如 @初見? 追問

2022-09-26 23:26

以什么明目做營業(yè)外支出？

小菲老師 解答

2022-09-27 05:44

同學(xué)，你好
做壞賬的

若如 @初見? 追問

2022-09-27 10:59

分錄怎么做？

小菲老師 解答

2022-09-27 11:09

同學(xué)，你好
借：營業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款