送心意

曉詩老師

職稱稅務師,中級會計師,注冊會計師

2022-09-26 11:23

學員 你好
采用雙倍余額遞減法下期末賬面價值=1800-2000*2/(8-3)=1080

計稅基礎=1800-200=1600    產生可抵扣暫時性差異520   對應遞延所得稅資產130
30是B產品的跌價準備20和乙材料的跌價準備10對應提取的遞延所得稅資產 7.5

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學員 你好 采用雙倍余額遞減法下期末賬面價值=1800-2000*2/(8-3)=1080 計稅基礎=1800-200=1600? ? 產生可抵扣暫時性差異520? ?對應遞延所得稅資產130 30是B產品的跌價準備20和乙材料的跌價準備10對應提取的遞延所得稅資產 7.5
2022-09-26 11:23:02
同學,你好,調整后的差額是100-25=75
2023-08-25 15:33:39
你好,你說的e7.5是哪一個選項的答案
2022-03-10 09:28:56
您好 每10股轉贈8股 8/10=0.8 原來的加上轉贈的就是1.8
2024-05-04 14:12:10
您好,180/(1-10%)*10%*2.5%=0.5我的計算列式如下,2022年小微企業年應納稅所得額100萬以內是2.5%所得稅率
2023-06-20 08:30:40
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