981157841 追問

2022-09-20 08:42

是預(yù)提的手續(xù)費(fèi)發(fā)票 本來是計(jì)入其他應(yīng)付款 預(yù)提費(fèi)用 ，等到收到發(fā)票后進(jìn)行沖銷  現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有個(gè)月份手續(xù)費(fèi)計(jì)提錯(cuò)誤計(jì)入了應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 是否可以不進(jìn)行調(diào)整

樸老師 解答

2022-09-20 08:48

同學(xué)你好

對的
這個(gè)可以的

981157841 追問

2022-09-20 09:22

收到發(fā)票 沖銷的時(shí)候 就正常兩個(gè)科目一起放借方?jīng)_銷 即可哈

樸老師 解答

2022-09-20 09:26

同學(xué)你好
對的
直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖

981157841 追問

2022-09-20 09:30

哈 不是可以不調(diào)整嗎？ 我的意思是我收到發(fā)票的分錄就變成了借：其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)付賬款-預(yù)提費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 貸：預(yù)付賬款-XX銀行 這兩個(gè)分錄同時(shí)放在借方 沖銷即可？

樸老師 解答

2022-09-20 09:36

同學(xué)你好
是同一個(gè)單位就可以直接沖

981157841 追問

2022-09-20 09:59

嗯嗯 都是一個(gè)銀行的手續(xù)費(fèi)

樸老師 解答

2022-09-20 10:05

同學(xué)你好
那就直接沖

981157841 追問

2022-09-20 10:08

還有想問下老師 去年有一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)計(jì)入了利息費(fèi)了 需要通過以前年度損益調(diào)整嗎 金額不大 42

樸老師 解答

2022-09-20 10:11

同學(xué)你好
金額不大不用

981157841 追問

2022-09-20 10:48

好的 謝謝老師 就是直接借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi) 這樣即可嗎

樸老師 解答

2022-09-20 10:56

同學(xué)你好
對的
這樣可以的