老師我們配送合作社，8月沒有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我這暫估入賬，9月把8月連同9月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都開來，這樣進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)我怎么做賬務(wù)處理，報(bào)稅期間怎么填報(bào)表呢。

立峰老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-09-18 09:19

你好，同學(xué)
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，填寫附表1、附表二后，不需要納稅。
但是會引起留抵退稅并且有可能會被查賬，所以還要是少認(rèn)證一些，適當(dāng)少交些稅。

* Mr·Wang???? 追問

2022-09-18 09:22

因?yàn)榕渌凸?nbsp; 都是收據(jù)，再三催促下才把發(fā)票開來，所以當(dāng)月沒及時(shí)收到發(fā)票，次月開來，進(jìn)項(xiàng)就大于銷項(xiàng)，這個(gè)有沒有解決辦法，

* Mr·Wang???? 追問

2022-09-18 09:23

只能做留抵退稅是吧！

立峰老師解答

2022-09-18 09:23

少認(rèn)證一些，就可以了，以后再認(rèn)證。

立峰老師解答

2022-09-18 09:24

很簡單的，那么多進(jìn)項(xiàng)票，不全部認(rèn)證。

立峰老師解答

2022-09-18 10:57

如滿意，可以五星評價(jià)哈，謝謝

精選問題

金龍魚補(bǔ)稅是什么回事問

金龍魚補(bǔ)稅，是旗下子公司東莞富之源與稅務(wù)局就增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出計(jì)算口徑產(chǎn)生的十年?duì)幾h，最終按謹(jǐn)慎性原則計(jì)提4.72億元預(yù)計(jì)負(fù)債，影響2025年凈利潤。答
老師，您好這個(gè)西部鼓勵(lì)類產(chǎn)業(yè)15%的優(yōu)惠稅率和兩免問

你好，可以疊加享受的。答
老師你好，我們公司是衛(wèi)浴的，經(jīng)營范圍有家具安裝和問

是的，你們沒建筑資質(zhì)就不能開建筑服務(wù) 答
你好，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣嗎？如果不問

是的，計(jì)提工資數(shù)據(jù)要跟工資表應(yīng)發(fā)數(shù)一樣，不然說明發(fā)生錯(cuò)誤了答
你好，無票收入與開發(fā)票收入有什么區(qū)別嗎？開不開發(fā) 問

您好，是一樣的，只是無票收入不用開票答

在線提問累計(jì)解決 9861個(gè)問題