Q 追問

2022-09-15 10:27

是的，我們是購買方，
己經進項認證了

meizi老師 解答

2022-09-15 10:29

你好；  購買方開紅字信息表 ；然后  在做；    不是這筆； 我看看你 之前做的成本或者費用 借方 是哪個科目   

Q 追問

2022-09-15 10:38

老師，我不太理解你這。
是商貿企業(yè)

meizi老師 解答

2022-09-15 10:41

你好；    借庫存商品 貸進項稅轉出；  這樣來做轉出分錄   

Q 追問

2022-09-15 15:03

好的，如果進項己經抵了，稅務那邊需要怎么處理呀？

meizi老師 解答

2022-09-15 15:05

 你好；  稅務 在附表2里面對應欄次去寫轉出金額即可   

Q 追問

2022-09-15 15:28

比如說8月份抵的，當月就進行更正申報嗎？

meizi老師 解答

2022-09-15 15:31

 你好； 是的；  你8月抵扣了。 你  8月開了紅字信息表表了嗎 

Q 追問

2022-09-15 15:35

還沒    老師

meizi老師 解答

2022-09-15 15:42

 你好；    開了紅字信息表后；次月來報轉出   

Q 追問

2022-09-15 16:02

好的，那開出來后我再來操作。我沒做過稅額轉出

meizi老師 解答

2022-09-15 16:04

你好； 是的；  到時 不懂再問