歲禾 追問

2022-09-12 16:51

匯算清繳的時候調(diào)整分錄是什么

郭老師 解答

2022-09-12 16:51

你好，上面就是匯算清繳調(diào)整的分錄。

郭老師 解答

2022-09-12 16:52

然后在匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目30欄填寫帳載金額。

歲禾 追問

2022-09-12 16:53

除了這兩個分錄，借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
其他分錄是什么

郭老師 解答

2022-09-12 16:54

沒有其他的分錄這已經(jīng)是完整的啦。

歲禾 追問

2022-09-12 16:57

收到補的發(fā)票的時候呢，先暫估，然后收到票的時候呢

郭老師 解答

2022-09-12 16:57

借其他應(yīng)付款貸以前年度損益調(diào)整，
然后再做發(fā)票的，
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款

歲禾 追問

2022-09-12 16:59

沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，都是未分配利潤代替的，收發(fā)票 什么分錄

歲禾 追問

2022-09-12 17:01

收發(fā)票應(yīng)該是借 管理費用 實際借其他應(yīng)付  然后貸銀行存款？

郭老師 解答

2022-09-12 17:07

借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤收到發(fā)票，借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)付款，這個收到了嗎？

郭老師 解答

2022-09-12 17:07

不做管理費用，這是去年的，為什么要做管理費用，做管理費用不就影響今年的利潤了？