112233 追問

2022-09-06 21:23

那就必須還是得轉(zhuǎn)款是嗎，

小鎖老師 解答

2022-09-06 21:23

嗯對，是這個意思的

112233 追問

2022-09-06 21:39

以前已經(jīng)這么操作了互抵，現(xiàn)在需要補專款嗎，還是寫個股東會決議

小鎖老師 解答

2022-09-06 21:45

反正是有風險的，最起碼要補稅

112233 追問

2022-09-06 21:48

補的什么稅呀

小鎖老師 解答

2022-09-06 21:50

就是擬采購，子公司相當于銷售，需要繳納增值稅，所得稅

112233 追問

2022-09-06 21:54

母公司跟子公司采購，子公司開票給母公司，都核算了收入交了稅，只是母公司應該付給子公司的貨款還沒有結(jié)算，在年底正好子公司分紅給母公司，所以兩個款相抵了

小鎖老師 解答

2022-09-06 21:57

您好，這種咋說的，反正稅務肯定是有問題

112233 追問

2022-09-06 21:59

現(xiàn)在有什么補救方法嗎？稅務問題會涉及哪些

小鎖老師 解答

2022-09-06 22:03

您好，這種只能說，你先暫時這樣做，等后期發(fā)現(xiàn)了最多補個稅款，也沒其他的

112233 追問

2022-09-06 22:09

個稅在母公司分紅發(fā)放給股東的時候，股東都交了個人所得稅

小鎖老師 解答

2022-09-06 22:11

嗯對，個稅是不需要補的

112233 追問

2022-09-06 22:14

那就應該還好問題不太大吧，實在不行，兩家公司再走個款，轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，一碼歸一碼結(jié)清

小鎖老師 解答

2022-09-06 23:37

嗯對是這個意思的