若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:24

附表一那就是第5欄了，但是系統(tǒng)提示：【稅種類別為貨物：第5欄扣除后銷項（應納）稅額應該為0，請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發(fā)票。】，無法保存啊

郭老師 解答

2022-09-05 18:25

你好截圖附表1和3
看下的

若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:29

現(xiàn)在就做了表一，就發(fā)現(xiàn)不能保存

郭老師 解答

2022-09-05 18:30

然后點確定就可以的。

若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:31

我點了確定啊，但是保存不了啊，我就是填得第一列和第二列

若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:33

現(xiàn)在表一無法保存，我主表也填不了，表三也彈不出數(shù)據(jù)啊

郭老師 解答

2022-09-05 18:35

你看下你是不是沒有6%一般計稅稅種認定截圖，你的稅種認定看。

若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:36

在哪里看呢，我都是第一次開具6%的咨詢服務發(fā)票

郭老師 解答

2022-09-05 18:38

你好，電子稅務局首頁搜稅種認定。

若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:51

不行，有未申報數(shù)據(jù)，我這申報不了啊

郭老師 解答

2022-09-05 18:52

主表里面只填寫第一行，然后附表三第三行，第一列價稅合計做賬，你看一下，你能填寫進去吧。

若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:53

只要表一不能保存，我這 主表就無法填寫，一般附加稅只要進銷項填寫了，數(shù)據(jù)不是自動就出來了嗎

郭老師 解答

2022-09-05 18:55

那你先別申報，你把它退出來，不要保存，然后再去查詢。

若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:56

查詢什么？？？？

郭老師 解答

2022-09-05 18:57

首頁搜稅種認定
看下你是不是沒有這個

若如 @初見? 追問

2022-09-05 18:59

發(fā)票稅種核定，我進不去啊，本月有未申報數(shù)據(jù)，無法進入啊，我上面截圖了啊

若如 @初見? 追問

2022-09-05 19:02

系統(tǒng)就是這樣顯示。

郭老師 解答

2022-09-05 19:06

增值稅沒有這個6%的稅種認定，你需要找你稅務局給你增加上。