員工報銷的暖氣費，取得增值稅專用發(fā)票，進項稅額能不能抵扣

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

2022-09-03 17:29

您好，這個是不能抵扣的哈

學(xué)堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 17:45

那就讓員工報銷暖去費開普票就行了嗎？要不員工報銷的暖氣費發(fā)票綜合服務(wù)平臺進項勾選不了，就成了留底對嗎？

學(xué)堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 17:48

老師，報銷不了的進項稅額做進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了

小鎖老師解答

2022-09-03 17:54

嗯對，是這個意思的，理解正確

學(xué)堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 18:18

那這個進項稅額轉(zhuǎn)出在發(fā)票綜合服務(wù)平臺怎么操作？還是不用操作？直接在增值稅附表（二）手動填進項稅額轉(zhuǎn)出就可以了？

小鎖老師解答

2022-09-03 18:28

這個直接在附表手動寫就行了

學(xué)堂用戶26xmc7 追問

2022-09-03 18:39

進項稅額是不是先勾選認證，以后再手動填附表（二)的轉(zhuǎn)出

小鎖老師解答

2022-09-03 20:38

對，先勾選，在那個平臺

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