甜甜 追問

2022-09-01 12:00

物業(yè)公司向租戶收取的水電費，向相關(guān)部門繳納多少水電費就向租戶收取多少水電費，水電費沒有增值

樸老師 解答

2022-09-01 12:02

那就

借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

甜甜 追問

2022-09-01 13:44

但是我們水電那些有收到發(fā)票，單獨計入了借：主營業(yè)務(wù)成本  貸銀行/現(xiàn)金、后續(xù)想客戶收取的就是借：銀行  貸其他應(yīng)付款，所以現(xiàn)在賬上顯示的是其他應(yīng)付款掛賬，這樣的情況應(yīng)該如何處理？

樸老師 解答

2022-09-01 13:48

你們做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的話就這樣做

甜甜 追問

2022-09-01 13:53

什么意思沒有明白？

樸老師 解答

2022-09-01 13:58

就是你上面的分錄哦

甜甜 追問

2022-09-01 13:59

那這樣的話就一直會有其他應(yīng)付款掛賬啊

甜甜 追問

2022-09-01 14:01

我們這個沒有增值收取費用，沒有收入可得

樸老師 解答

2022-09-01 14:03

你收到的錢就是收入了
因為你收到的發(fā)票計入成本了

甜甜 追問

2022-09-01 15:45

假設(shè)，物業(yè)公司本月產(chǎn)生5萬元的電費，收到并支付給電力公司5萬元，然后問A租戶收取1萬元的電費，這樣分錄是不是可以？借：主營業(yè)務(wù)成本  4萬  借：其他應(yīng)收款 1萬  貸：銀行存款   待收到A租戶的1萬元電費記賬：借：銀行存款  貸：其他應(yīng)收款  
那我們現(xiàn)在是全部計入成本里面，可以沖去一部分成本么？2021年發(fā)生的事情。調(diào)整修改分錄為：借：其他應(yīng)收款   貸：利潤分配-未分配利潤
這樣可以么？老師

樸老師 解答

2022-09-01 15:53

同學(xué)你好
這個可以的哦

甜甜 追問

2022-09-01 16:21

好的，謝謝老師

甜甜 追問

2022-09-01 16:22

老師還有一個問題就是公司2020年購買的口罩業(yè)務(wù)，只是收到一個發(fā)貨單，實際是**支付的，未取得發(fā)票，后續(xù)也不取得了，現(xiàn)在賬面掛賬其他應(yīng)收款 ，這個如何處理呢？

樸老師 解答

2022-09-01 16:25

直接掛其他應(yīng)收款就可以了

甜甜 追問

2022-09-01 16:26

**支付的，現(xiàn)金支付的

甜甜 追問

2022-09-01 16:27

但是這個業(yè)務(wù)已經(jīng)結(jié)完了，就一直掛著么？

樸老師 解答

2022-09-01 16:29

貸其他貨幣資金微*信這樣