會計說是借：未分配利潤借：主營業(yè)務稅金及附加，但是我用軟件生成的資產負債表期末金額不同我們會計說是借：未分配利潤借：主營業(yè)務稅金及附加，但是用軟件生成的資產負債表期末金額不同

方老師

職稱：中級會計師、注冊稅務師

2017-06-14 11:07

調以前年度的稅金及附加的話用以前年度損益調整科目替代。

家有兒女追問

2017-06-14 11:22

那具體分錄怎么做啊老師

方老師解答

2017-06-14 11:25

你是要調增稅金及附加還是調減。

家有兒女追問

2017-06-14 11:26

是調減，現(xiàn)在利潤表上這個科目有金額是正數(shù)，調為0.

方老師解答

2017-06-14 11:30

是今年當年的嗎?
營業(yè)稅金及附加月底都結轉到本年利潤了怎么會有余額

家有兒女追問

2017-06-14 14:53

是去年的，應收稅費是貸方負數(shù)，沒有計提，然后我今年年初補計提了，營業(yè)稅金有金額，但是今年沒有發(fā)生額，我們領導說這樣不合適，讓調出來，我做個憑證借：未分配利潤貸：營業(yè)稅金及附加，對不

方老師解答

2017-06-14 15:53

今年又用稅金及附加調整了話，再調整用營業(yè)稅金及附加是正確的

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