ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 12:28

那個(gè)收款的股東 公司賬上還掛了十幾萬(wàn)其他應(yīng)付款 可以借 其他付款 收款股東 貸 其他應(yīng)付款 打款股東嗎

meizi老師 解答

2022-08-25 12:32

你好；      你們兩個(gè)股東的 往來(lái)正常不能對(duì)沖的  

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 12:50

頭疼 如果按照剛你說(shuō)的方法 那你就掛 ：借其他應(yīng)收款- 某股東 ； 貸其他應(yīng)付款- 借款股東 ；  發(fā)生支出 ：借管理費(fèi)用等  貸 其他應(yīng)收款-某股東 ；     這樣掛著
這個(gè)借管理費(fèi)用是不是還要一個(gè)個(gè)明細(xì) 還是說(shuō)直接管理費(fèi)用辦公費(fèi) 就可以

因?yàn)橛?0年整年的費(fèi)用

meizi老師 解答

2022-08-25 12:58

 你好 ；    你如果是籌建期的話(huà)；  那么你就  計(jì)入管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)- 具體明細(xì)   

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 13:42

那個(gè)a股東當(dāng)時(shí)是他的另一公司公賬轉(zhuǎn)的 現(xiàn)在要掛他的個(gè)人還是公司名

meizi老師 解答

2022-08-25 13:51

你好 ；   掛他的公司名字 ； 你就看銀行回單 對(duì)方是誰(shuí) 就掛誰(shuí)   

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 14:25

但是老師 這個(gè)a股東的另外一公司 和我們公司沒(méi)有直接打款 他只是打給個(gè)股東私人
如果掛他公司名字欠款是不是虛假的

meizi老師 解答

2022-08-25 14:27

你好；   你回單里面 ； 你上面不是說(shuō)是對(duì)方股東 的公司轉(zhuǎn)給你們的嗎   

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 14:33

老師這個(gè)勾稽關(guān)系

meizi老師 解答

2022-08-25 14:35

你好；這個(gè)20萬(wàn) ；   張三股東 和李四股東與你公司之間有什么往來(lái)嗎 ？ 因?yàn)榭辞宄褪菑埲蓶|通過(guò) 他的公司 公戶(hù)轉(zhuǎn)了 20萬(wàn)給李四個(gè)人； 然后李四轉(zhuǎn)款了20萬(wàn)給你公司 ；    你是想對(duì)沖  李四的往來(lái)  和 張三股東 公司這個(gè)往來(lái)嗎？   

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 14:38

李四沒(méi)有轉(zhuǎn)給b公司 就是我現(xiàn)在的公司 而是拿去花了屬于公司的費(fèi)用 所以說(shuō)張三的a公司和b公司沒(méi)有直接聯(lián)系

meizi老師 解答

2022-08-25 14:40

 你好； 你上面不是劃了一個(gè)線嗎 ； 意思是  李四收到了這個(gè) 張三股東 的公司 轉(zhuǎn)的20萬(wàn)；  都用到你公司的 開(kāi)銷(xiāo)去了 ；   那 這個(gè)  A公司轉(zhuǎn)款給李四； 你就不考慮分錄； 你只管 你 做   李四幫你墊付的款 掛往來(lái)即可；  李四是B公司的股東嘛 ？     

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 14:47

對(duì)的 都是b公司股東 就是我現(xiàn)在的公司

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 14:49

李四幫墊付的款 怎么掛往來(lái)

meizi老師 解答

2022-08-25 14:51

 你好；     那你就做賬 ：借 管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)- 具體業(yè)務(wù)費(fèi) 用 貸其他應(yīng)付款 -李四  ；這樣來(lái)掛 ；  到時(shí)可以轉(zhuǎn)資本 比如 ：借   其他應(yīng)付款 -李四  貸實(shí)收資本- 李四；       

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 15:05

李四怎么還要給他款 他都收了款

meizi老師 解答

2022-08-25 15:10

 你好 ；        相當(dāng)于就是  李四是你B公司股東； 李四幫你公司墊付了款；  然后債權(quán)轉(zhuǎn)股 ；  B來(lái)說(shuō)；  張三股東和張三的A公司都與你B沒(méi)有關(guān)系；     

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 15:19

是的老師 關(guān)鍵是這倆股東非得要把這筆款和我們b公司直接掛起來(lái) 來(lái)證明這筆款是用在了b公司身上 目前我們公司馬上要轉(zhuǎn)股 換法人 怕以后說(shuō)不清 
不然私下還就可以了

meizi老師 解答

2022-08-25 15:26

 你好；  這個(gè)沒(méi)有關(guān)系； 你們沒(méi)法處理的；    對(duì)于公司來(lái)說(shuō)   只跟李四有關(guān)系哈； 跟        張三股東和張三的A公司都與你B沒(méi)有關(guān)系；

ellenwzz 追問(wèn)

2022-08-25 15:32

那現(xiàn)在怎么辦 怎么去處理這筆款

meizi老師 解答

2022-08-25 15:34

 你好； 現(xiàn)在就按照我說(shuō)的處理； 沒(méi)法去處理    張三的A公司轉(zhuǎn)給李四的款的； 因?yàn)楦愎緵](méi)有關(guān)系； 你這個(gè)沒(méi)法掛賬的