你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，a公司銷售貨物給b公司，b公司和c公司是同一個老板，但是b公司付貨款給a公司不是從b公司自己的銀行賬戶付出去的，而是從c公司的銀行賬戶上付給a公司的，然后a公司做賬時借銀行存款 貸應收賬款-b公司，請問這樣的操作合規(guī)嗎

答： 你好，可以的，需要出一個委托書。

老師，剛接手一家公司賬目，，往來款不符的比較多，那我期初數據的錄入按代賬會計提供的余額建賬，然后再做一個應收賬款和應付賬款的調整表，把那些已收款但沒做賬的應收賬款（這些都是電子承兌，代賬沒做賬，反倒是貼現的時候做了借銀行存款，貸現金；銀行賬上上付給個人的錢都是做的借現金，貸銀行存款）以及收不回來的應收賬款，還有客戶已開票但是我們不付款了或者通過其他方式已經匯款的這些往來通過表格列下來差異金額，老板簽字確認后通過其他應付款-老板來統(tǒng)一調整，可以這樣嗎

答： 你好；? ?1. 可以的。 但是你必須要列清楚原因和明細 然后去做調整； 特別是涉稅 部分? 要去改申報表和報表； 到時要 修改才行的?

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師，你好，我單位之前的帳是代賬公司做的，好多應收款給的是電子承兌和紙質承兌，代賬會計都沒有做賬，導致賬上的應收賬款比實際的多，但事實上，那些電子承兌和紙質承兌公司拿去找私人貼現了，貼現的款子代賬做的是借銀行存款，貸現金。平常銀行賬上付出去的沒票支出，代賬做的是借現金，貸銀行存款，這樣在現金和銀行存款間轉換。那請問我現在如何調賬上的應收賬款。老師，歸其原因，到賬的應收賬款被用于無票支出了，請問我該怎么調整賬上的應收賬款呢

答： 您好 借 應收票據 貸 應收賬款 借 其他應收款 貸 應收票據