老師，我們公司開安裝施工的發(fā)票或技術(shù)發(fā)票時(shí)，我們在做這個(gè)安裝施工或服務(wù)時(shí)，同時(shí)也提供有我們自己的商品或是輔材，但沒有開在發(fā)票上面，全部開在按安裝費(fèi)或是技術(shù)服務(wù)費(fèi)里面了，可以將這些同時(shí)將出庫的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎，可以納前扣除嗎

郭老師

職稱：初級會計(jì)師

2022-08-18 09:50

你好，可以的，可以稅前扣除的

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沒有拆的7天無理由退貨的，退回倉庫了。完整分錄謝問

同學(xué)，你好之前的收入分錄，做一模一樣的，金額負(fù)數(shù) 答
老師好，老師，個(gè)體餐飲店，用個(gè)人收款碼一年不能超過1 問

你好，可以用收款收據(jù)做賬，但有嚴(yán)格條件，且只適用于成本/費(fèi)用支出，不適用于你的營業(yè)收入。成本必須有發(fā)票答
酒店抖音銷售收入，直接按體現(xiàn)到銀行賬的金額做收問

按照抖音的金額做收入，不是實(shí)際收款金額手續(xù)費(fèi)做費(fèi)用答
老師，食堂買的菜沒有發(fā)票應(yīng)該怎么處理？問

有進(jìn)貨的單子都可以做賬，建議還是在工資里邊做伙食補(bǔ)貼，然后發(fā)工資的時(shí)候扣下來支付給食堂，就不需要發(fā)票了答
我們公司有實(shí)習(xí)生是退役士兵，做工商年報(bào)的時(shí)候需問

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