Reborn 追問

2022-08-18 09:40

老師，固定資產(chǎn)是這個月   銷售出去的，匯算清繳的這兩個表應(yīng)該怎么寫比較合適？

meizi老師 解答

2022-08-18 09:44

 你好 ；    按照你賬上數(shù)據(jù)寫 ； 你    實際賬載金額多少； 實際 稅務(wù)局允許扣除的稅收金額多少；分別去寫； 你們這個是   變賣還是報廢的  

Reborn 追問

2022-08-18 09:46

老師，我這算是給出去的吧，沒收錢，那我記入銷售費用是對的嗎？好害怕呀

meizi老師 解答

2022-08-18 09:50

 你好 ；   給出去；  無償送出去嗎 ； 你要視同銷售服務(wù)  報稅的；      報增值稅和附加稅和 企業(yè)所得稅的；   

Reborn 追問

2022-08-18 09:58

老師，我填匯算清繳表的時候已經(jīng)填了銷售費用，這就算報稅了嗎？增值稅和附加稅是按他默認(rèn)數(shù)據(jù)直接報的，是不是沒報上?。窟@可咋辦呀

meizi老師 解答

2022-08-18 10:03

 你好1. 銷售費用了； 你自己報增值稅和附加稅；  視同銷售做賬沒有；    我看看你分錄   

Reborn 追問

2022-08-18 10:05

老師，應(yīng)該在哪報   銷售費用的增值稅和附加稅   ？

meizi老師 解答

2022-08-18 10:10

 你好；   在貨物欄次 ； 13欄次 去報增值稅； 附加稅在   下面去根據(jù)增值稅來報附加稅的  

Reborn 追問

2022-08-18 10:14

老師，你說的     貨物欄次    13欄次  報增值稅  是增值稅及附加稅費申報表嗎？這個報表我已經(jīng)報個，沒法再報了，想哭，這怎么辦？

meizi老師 解答

2022-08-18 10:18

 你好1. 是的。 就是報你的增值稅； 如果你有進項稅   可以抵扣的 ；        可以修改的； 去稅務(wù)局大廳改的哈   

Reborn 追問

2022-08-18 10:30

老師，就是沒有進項稅就在大廳直接補交就行，對嗎？
老師，那這兩個表匯算清繳里面的 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 和 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表 還需要填嗎？應(yīng)該怎么填？

meizi老師 解答

2022-08-18 10:35

你好1. 是的。 就得  在   稅務(wù)局補報  修改后補繳納和承擔(dān)滯納金的；  要寫哈； 比如你21年的   送出去的； 那么你21年的資產(chǎn) 要報哈

Reborn 追問

2022-08-18 10:42

老師，我是22年8月剛送出去的，這樣應(yīng)該怎么算？

meizi老師 解答

2022-08-18 10:48

 你好；  那你就 去修改申報表就行了。    你現(xiàn)在過了申報期了 就去大廳改下；  補稅就行了 。  這個 等著你23年匯算  的時候 在做 處理；   或者是8月  要申請注銷；   8月處理  報這個   資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 和 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表即可  

Reborn 追問

2022-08-18 10:59

老師，我應(yīng)交申請簡易銷公司了，正在清算階段，正在報匯算清繳，下午就得去稅務(wù)局，報這兩個表資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 和 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表  應(yīng)該怎么填寫？

meizi老師 解答

2022-08-18 11:00

 你好 ；         你就把你   這個    賬載金額 和稅收金額；對應(yīng)的金額寫清楚  ； 如果沒有需要調(diào)整的金額 ； 直接最終是0 即可；    

Reborn 追問

2022-08-18 11:38

老師，固定資產(chǎn)已經(jīng)清零，還需要填報    這兩個表資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 和 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表    嗎？

meizi老師 解答

2022-08-18 11:56

 你好； 需要的； 你是22年8月處理的； 你注銷的時候要報下的  

Reborn 追問

2022-08-18 13:24

老師，我全部清算申報完之后，再去稅務(wù)局還可以改增值稅報表嗎？

meizi老師 解答

2022-08-18 13:26

 你好； 在你清算之前就去改哈；   清算后正常不應(yīng)該有稅費的 修改的