商貿(mào)公司送鋼材的，增值稅的稅負(fù)率和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率控制的范圍是多少

樸老師

職稱：會計(jì)師

2022-08-17 09:43

同學(xué)你好
增值稅稅負(fù)率是2.5%
所得稅稅負(fù)率在1.5%左右

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朋友您好，好的，有具體的題么，我們一起分析下，光說文字講理論效果不直接答
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根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款答
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