實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-08-11 10:59

那對(duì)于以后報(bào)出口退稅有沒(méi)有影響

郭老師 解答

2022-08-11 11:01

你好，有影想的開(kāi)形式發(fā)票可以。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-08-11 11:03

增值稅申報(bào)表里要體現(xiàn)嗎

郭老師 解答

2022-08-11 11:13

需要體現(xiàn)的附表一開(kāi)具的其他發(fā)票里面，主表在免稅銷(xiāo)售額里面。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-08-11 11:42

那這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是不是就是我們昨天在增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)匯總的那些發(fā)票

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-08-11 11:43

這個(gè)第一行是不是就是填這個(gè)數(shù)據(jù)   普票稅額不是0么

郭老師 解答

2022-08-11 11:44

不是的，這個(gè)是你們的銷(xiāo)項(xiàng)，這個(gè)是自己開(kāi)出去的。

郭老師 解答

2022-08-11 11:44

表二里面才是你綜合服務(wù)平臺(tái)里面的數(shù)據(jù)。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-08-11 11:59

那第一張表的意思是不用填。
第一張表，我直接就是提交就可以了嗎，不用填。

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-08-11 12:00

綜合服務(wù)平臺(tái)里面不是我們開(kāi)給別人的嗎？別人開(kāi)給我們的表，二是進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)是綜合服務(wù)平臺(tái)的嗎？我搞混了。

郭老師 解答

2022-08-11 12:01

我不知道你開(kāi)了什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，如果你是出口的，全部都是出口的，附表一就不應(yīng)該填寫(xiě)第一行，你應(yīng)該在年底退銷(xiāo)售額里面填寫(xiě)才對(duì)。

郭老師 解答

2022-08-11 12:01

出口你應(yīng)該是開(kāi)零稅率的，做出口退稅，在免抵退銷(xiāo)售貨物開(kāi)具的其他發(fā)票里面

實(shí)操學(xué)堂 追問(wèn)

2022-08-11 13:52

表一的這個(gè)數(shù)據(jù)  是不是就是我開(kāi)票系統(tǒng)上的數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2022-08-11 13:54

對(duì)的是的，還有一個(gè)是你的形式發(fā)票。