實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 10:42

我們是乙方老師，甲方要把工資金額讓我們、開發(fā)票給她

郭老師 解答

2022-08-11 10:48

你好，就是這么做的，你給對(duì)方提供服務(wù)，人家給你錢，只不過是這個(gè)錢直接給了職工，沒有給你單位。

郭老師 解答

2022-08-11 10:48

你做到應(yīng)收賬款里面，借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款沒有余額了。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 10:54

個(gè)稅申報(bào)的話，就是我們這邊正常申報(bào)嗎老師

郭老師 解答

2022-08-11 10:55

是
乙方需要正常申報(bào)的。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:02

老師，這個(gè)客戶要開600萬發(fā)票給甲方，甲方把工資打到平臺(tái)，平臺(tái)轉(zhuǎn)給工人，這個(gè)服務(wù)是我們拿著材料用我們的工人去甲方工地上安裝，300萬是材料費(fèi)，300萬是工資，我們申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候沒有社保正常申報(bào)嗎？

郭老師 解答

2022-08-11 11:03

那你得看一下你當(dāng)?shù)厣绫Ｒ髧?yán)格吧。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:07

這種的話我們開發(fā)票稅率是多少啊老師

郭老師 解答

2022-08-11 11:09

你好，包工包料的一般納稅人9%小規(guī)模的專票3%普通發(fā)票免稅。

實(shí)操學(xué)堂 追問

2022-08-11 11:47

老師，就像上邊那個(gè)我們收到300萬材料款，300萬人工費(fèi)，以及后期的平臺(tái)工資發(fā)放，會(huì)計(jì)分錄怎么做啊，還有后期申報(bào)個(gè)稅，肯定會(huì)出現(xiàn)繳納稅款的情況，會(huì)計(jì)分錄給整不會(huì)

郭老師 解答

2022-08-11 11:48

借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
貸應(yīng)付職工薪酬工資，
借應(yīng)付職工薪酬工資，
貸應(yīng)收賬款，應(yīng)收賬款沒有余額了。

郭老師 解答

2022-08-11 11:49

之前不是給你寫了分錄啦，這個(gè)分錄沒有看懂嗎。