學(xué)堂用戶vgtvn5 追問

2022-08-05 22:16

是的，就是客戶支付到支付寶微信，然后支付寶微信隔日到我們公司賬的，月初月末一般怎么處理？

bamboo老師 解答

2022-08-05 22:19

支付寶**是自己單位名下的嗎？

學(xué)堂用戶vgtvn5 追問

2022-08-05 22:20

委托三方收取的

bamboo老師 解答

2022-08-05 22:21

那可以通過其他應(yīng)收款科目核算
如果是自己單位名下的 通過其他貨幣資金科目核算

學(xué)堂用戶vgtvn5 追問

2022-08-05 22:25

一般都是隔日到賬的，月初月末怎么處理？沖銷嗎？

bamboo老師 解答

2022-08-05 22:26

月末的時候
借；其他應(yīng)收款（應(yīng)收賬款）
貸：主營業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
次月收到的時候
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款（應(yīng)收賬款）

學(xué)堂用戶vgtvn5 追問

2022-08-05 22:32

謝謝您指點(diǎn)

bamboo老師 解答

2022-08-05 22:33

不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問！！