老師，請問我們現在往來賬基本都不對，原來會計好幾年沒有對過往來賬，目前導致我們都有余額，對方都是沒有余額的，好多都是收的承兌然后付給供應商但是找不到承兌了，現在我想直接把客戶與供應商的余額調成正確的，我公司應該怎么調賬那還需要附件嗎，我應該怎么做是正確？

李霞老師

職稱：中級會計師

2022-08-01 10:57

你可以把同類的一個單位的往來科目進行對沖，然后呢，再把這些往來科目看一下，給你的，銀行存款或庫存現金對沖一下，這些不需要附件。

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