Euphoria 追問

2022-07-31 16:10

但是我的應交增值稅余額貸方負數正好跟稅務報表上留抵數字一樣的，那未交增值稅這個數字貸方負數不用調整嗎？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:12

你好，是的，是不需要調整的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:15

增值稅申報表上的期末留抵稅額的數字應該跟金蝶上哪個科目的余額一樣呢？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:19

你好，就是未交增值稅的金額。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:21

但是我的賬面不是的啊，體現在，應交稅費-應交增值稅的余額上，不是未交增值稅上。。而且進項稅和銷項稅都沒有結轉到轉出未交增值稅這個科目呢。。。。

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:22

你好，同學可以結轉下。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:24

結轉完，未交增值稅的數字就跟增值稅申報表上的留抵稅額不一致了啊？那怎么調整呢？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:29

你好，為什么不一致？需要找原因的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:30

代賬公司做的賬，很難找到原因，那現在有辦法消掉嗎？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:33

你好，不能沒有原因消除的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:34

哪怕補交稅也不行嗎？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:35

你好，是的，是不行的。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:53

我剛剛吧銷項進項都結轉到轉出未交增值稅里面去，再把轉出未交增值稅結轉到應交稅費-未交增值稅，變成了正數的未交增值稅，是什么意思呢
不是留抵的嗎

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 16:55

你好，那就是需要繳納的增值稅。

Euphoria 追問

2022-07-31 16:57

但是這個數字明明應該是留抵的數字，怎么變成了我要繳納的數字呢？本來我不結轉銷項稅進項稅，我的應交增值稅是貸方負數，一結轉怎么變成我要交稅了？

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 17:01

你好，那同學是不是結轉的不對。不應該這樣的。

Euphoria 追問

2022-07-31 17:05

你看我給你的 截圖，不就是這樣結轉的，然后我應交稅費進項稅和銷項稅是平的啊

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 17:09

你好，對的，這里的銷項大于進項肯定是需要交稅的。

Euphoria 追問

2022-07-31 17:10

那怎增值稅申報表上是留抵稅額45481.75呢

答疑蘇老師 解答

2022-07-31 17:12

你好，同學賬上還有進項轉出的金額嗎?