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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-07-29 15:03

你好 ； 你們這個發(fā)出去 ；沒有對應(yīng)的 科目 ； 你們就走 其他應(yīng)收款- 發(fā)出商品來軌跡下     

癡情的柜子 追問

2022-07-29 15:06

是到用戶確認(rèn)收貨后，結(jié)轉(zhuǎn)成本，  貸其他應(yīng)收款-發(fā)出商品么

meizi老師 解答

2022-07-29 15:08

你好； 是的。到時在處理 ；  對的   

癡情的柜子 追問

2022-07-29 15:09

其他應(yīng)收款會一直有余額

癡情的柜子 追問

2022-07-29 15:11

是掛其他應(yīng)收款-發(fā)出商品，還是貨物發(fā)出時，直接掛應(yīng)收賬款合適

meizi老師 解答

2022-07-29 15:18

 你好；    只能先這樣掛著的；   只是為了   核算發(fā)出商品的情況。 如果沒有驗收； 不走應(yīng)收賬款   

癡情的柜子 追問

2022-07-29 15:22

掛其他應(yīng)收款總總覺得有點奇怪啊，老師

meizi老師 解答

2022-07-29 15:27

 你好 ；  主要是為了區(qū)分業(yè)務(wù) ；   因為這個確實沒有發(fā)出商品科目      ；你要是確實覺得別扭 。 你就用應(yīng)收賬款   

癡情的柜子 追問

2022-07-29 15:32

應(yīng)收賬款牽涉到有退款訂單，也是核算不準(zhǔn)確，沖減的時候，沖減不準(zhǔn)確

meizi老師 解答

2022-07-29 15:39

 你好 ；  那你就設(shè)置明細(xì)科目區(qū)分也可以的   

癡情的柜子 追問

2022-07-29 16:05

好的，老師，先記到其他應(yīng)收-發(fā)出商品吧

meizi老師 解答

2022-07-29 16:12

  是的； 先走科目掛賬   哈   

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2024-10-29 17:41:17
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