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送心意

彩虹熊老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-26 11:39

你好同學(xué)，設(shè)備2021年折舊額是3000/5=600，按稅法規(guī)定三免三減半，2020年是不要交企業(yè)所得稅，但實(shí)際賬務(wù)中我們還是折舊了600，費(fèi)用產(chǎn)生了600，就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)600*12.5%=75，因2021年是免稅的，但在計(jì)算遞延所得稅資產(chǎn)時(shí)就要引用2022年稅率12.5%，最后產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)600*12.5%=75

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相關(guān)問題討論
這個(gè)計(jì)算如何理解？我沒理解過來
2022-07-14 14:44:22
請(qǐng)問為什么是除以1-10%，而不是1%2b10%呢？
2022-06-11 11:55:57
同學(xué)您好！2×21年費(fèi)用化期間是5月1日至7月31日，計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額=10000×5%×3/12-10000×0.4%×3=5（萬元）
2022-07-12 09:24:39
你好，計(jì)算的應(yīng)退增值稅為（68000%2B200000）*13%-100000*13%-（68000%2B200000）*3%=13800
2022-06-10 09:14:33
請(qǐng)問這個(gè)計(jì)算過程如何理解？存貨和運(yùn)費(fèi)不都是不含稅的嗎？
2022-06-10 10:26:56
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