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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-07-21 11:28

你好，怎么個不平法？可以告訴我一下嗎？

學堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:33

本應該月末結賬后的余額是0但是因為銀行的那一筆工資，結轉后就不平了，就不是o

學堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:35

是這張圖

李霞老師 解答

2022-07-21 11:35

那是因為你現在看的這個科目是管理費用，你沒有把管理費用轉入本年利潤利潤，所以它是不平的。

學堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:36

我剛剛發(fā)錯圖了 是第二張

李霞老師 解答

2022-07-21 11:39

那你再借管理費用貸應付職工薪酬，金額，就是那個余額上就平了。

學堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:40

老師，你再看看呢

學堂用戶tfzuwz 追問

2022-07-21 11:41

好的謝謝

李霞老師 解答

2022-07-21 11:41

我看了，現在是你應付借方有余額，所以你必須按照我說的那個憑證。

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相關問題討論
你好，怎么個不平法？可以告訴我一下嗎？
2022-07-21 11:28:36
同學，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2023-11-14 11:00:14
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-11 15:33:02
您好，不要每個月給員工簽字啊，是銀行轉賬，這個記錄是死的，一直會有記錄的
2019-12-05 14:13:51
一、計提工資時 計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 二、發(fā)放工資時 1.發(fā)放工資 借：應付職工薪酬——工資 貸：應付職工薪酬——社保（個人部分 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款 2.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保（企業(yè)部分+個人部分） 貸：庫存現金/銀行存款 3.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款
2019-08-12 14:25:10
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