老師好，我做錯了一筆賬：原本正確的應(yīng)該為：Dr.3000貨物 15塊 CR.應(yīng)付賬款 15塊；但我當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn)貨物數(shù)量差異，直接做成了：Dr.3500貨物 20塊 Cr.應(yīng)付賬款 15塊 Cr.原材料價格分?jǐn)偅?塊因為是SAP直接生成的電子賬，且已清賬付款，請問該憑證應(yīng)該如何修改？謝謝

答： 您好，紅字沖回錯誤分錄，按正確數(shù)據(jù)重新做賬

暫估原材料價格與實際開票價格不同，后續(xù)收到票時紅沖并做正確原材料分錄時導(dǎo)致期末原材料單價增高，應(yīng)當(dāng)如何調(diào)整

答： 你好。紅沖之后，然后就按照發(fā)票的金額入賬就行了。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

公司老板要求對外報原材料價在原價格上上浮十個點(diǎn)，那么公式計算就應(yīng)該是原價×（1+10%）對嗎？為什么原會計的公式是原價÷0.9這個怎么理解的？想不通？我倆誰對？？？

答： 同學(xué)這個是你的是對的，