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21年12月忘記計提企業(yè)所得稅了，22年補(bǔ)計提，是計入什么科目？小企業(yè)準(zhǔn)側(cè)
kelly
于2022-07-17 11:36 發(fā)布 ??1292次瀏覽
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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師
2022-07-17 11:36
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請問期間明細(xì)表中福利費填報在哪個位置 問
那個是填在職工薪酬里邊 答
匯算清繳，工商年報，年檢怎么操作？這個圖片里是什么 問
你好，需要彌補(bǔ)虧算的，先做會匯算清繳再季報，否者不要緊順序上 答
老師1月份走的勞務(wù)費，借:管理費用-勞務(wù)費 貸:銀 問
您好， 這個是你們支付的兼職費，是吧 答
老師，請問一月份扣繳了上年度的一筆企業(yè)所得稅，但 問
補(bǔ)計提所得稅 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-所得稅 補(bǔ)稅 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ? 貸：銀行存款 答
老師，我們以前的會計都是按計提的工資申報的個稅， 問
您好，都是這樣的，用計提的來申報 答
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