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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-14 20:10

你好，你看今年匯算清交之后彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，最后一行最后一列
虧損金額是多少的？

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 09:56

匯算清繳之后彌補(bǔ)虧損表最后一行最后一列虧損金額是61萬。

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 09:59

沒有處理過這樣的問題，中間涉及到的賬務(wù)處理有哪些？

郭老師 解答

2022-07-15 10:00

要彌補(bǔ)虧損，直接在主表里面填寫就可以的，不需要做賬務(wù)處理，你賬上交多少所得稅，計(jì)提多少。

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 10:06

老師，我們是小規(guī)模納稅人，7月營利65萬元，那平時(shí)不做所得稅賬務(wù)處理，到9月底按4萬元計(jì)提所得稅？

郭老師 解答

2022-07-15 10:10

是的是的，是這么做。

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 10:11

然后計(jì)提了什么時(shí)候繳款？沒處理過。

郭老師 解答

2022-07-15 10:13

季度報(bào)稅的季度末的那一個(gè)月計(jì)提，然后次月申報(bào)繳納。

陶醉的路燈 追問

2022-07-15 10:39

明白了，謝謝

郭老師 解答

2022-07-15 10:44

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好主表 本期實(shí)際已繳納里面填寫 這個(gè)是自動(dòng)的
2023-05-30 23:18:45
不是，你需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況手動(dòng)勾選表單，以獲取正確的納稅信息。
2023-03-07 12:18:09
不是。企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表是指企業(yè)每年在收入和支出、利潤及稅金等方面的實(shí)際情況，按照國家規(guī)定，報(bào)送給稅務(wù)機(jī)關(guān)，用以確定企業(yè)應(yīng)繳納稅款的總金額及各項(xiàng)稅款的表格。而企業(yè)所得稅匯算清繳是指企業(yè)需要按照稅收征收法規(guī)定的期限和程序，將計(jì)算出的應(yīng)納稅額繳納給主管稅務(wù)機(jī)關(guān)的行為。
2023-03-22 09:37:59
是的，這兩個(gè)是同一個(gè)意思。
2022-04-14 12:10:30
你好，待辦事項(xiàng)里面沒有嗎？
2022-04-15 09:30:30
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