JUAN 追問

2022-07-12 10:30

第二步，借：應(yīng)收賬款101081.86
貸：固定資產(chǎn)清理89452.98  應(yīng)交稅費(fèi)11628.89。   是這樣嗎？

JUAN 追問

2022-07-12 10:31

結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候固定資產(chǎn)清理金額是101081.86還是89452.98

JUAN 追問

2022-07-12 10:35

沒有收錢也要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎？

meizi老師 解答

2022-07-12 10:35

你好； 是的。 這樣就對(duì)的； 然后 固定資產(chǎn)清理  借貸方去抵減； 你看差異金額是多少 就是你資產(chǎn)處置損益的科目金額的 

JUAN 追問

2022-07-12 10:37

哪個(gè)和哪個(gè)減呢

meizi老師 解答

2022-07-12 10:40

 你好；  你固定資產(chǎn)清理 借方 和你貸方抵減 ；   

JUAN 追問

2022-07-12 11:16

意思是固定資產(chǎn)清理借方是101081.86減去固定資產(chǎn)原值132566.37嗎

JUAN 追問

2022-07-12 11:19

減完不是負(fù)數(shù)嗎？借：固定資產(chǎn)清理31484.51 貸：資產(chǎn)處置損益31484.51這樣嗎？

meizi老師 解答

2022-07-12 11:22

 你好；    你固定資產(chǎn)清理借方是 101081.86  ； 你貸方  固定資產(chǎn)清理是   89452.98 ；  那么你  借方有余額      101081.86  - 89452.98   ；  你結(jié)轉(zhuǎn)到 借資產(chǎn)處置損益 貸固定資產(chǎn)清理  

JUAN 追問

2022-07-12 13:24

好的，這下明白了，謝謝老師

meizi老師 解答

2022-07-12 13:27

不客氣的； 幫到你就好 ；      

JUAN 追問

2022-07-12 16:57

老師，我還有個(gè)問題，就是應(yīng)交稅費(fèi)，我沒有收錢，也沒有開票，那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么處理呢

meizi老師 解答

2022-07-12 17:02

 你好；  也得按照你   應(yīng)收的金額 價(jià)稅分離來計(jì)算稅費(fèi)的