您好，我們是小規(guī)模納稅人，上季度的成本發(fā)票購(gòu)票方信息開(kāi)錯(cuò)了，可以本季度重新開(kāi)票抵扣上季度的所得稅嗎

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-07-11 14:32

你好
可以的，你這個(gè)可以要求對(duì)方重新開(kāi)的

俊秀的啤酒追問(wèn)

2022-07-11 14:36

好的，謝謝，那我報(bào)稅先按實(shí)際發(fā)生的成本金額來(lái)做，發(fā)票后期補(bǔ)上，是這樣嗎

王超老師解答

2022-07-11 14:47

可以的，但是你這種類型的發(fā)票不要太多的

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精選問(wèn)題

老師代賬的一個(gè)單位開(kāi)了一張免稅發(fā)票，應(yīng)該是開(kāi)錯(cuò) 問(wèn)

您好，您把這張發(fā)票拍我看下答
老師，公司為小規(guī)模，收到了2025年個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款200 問(wèn)

退付手續(xù)費(fèi)核對(duì) 借：銀行存款貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（稅率：小規(guī)模是1%，一般納稅人6%）營(yíng)業(yè)外收入=收款金額÷（1?稅率）答
老師，下午好，請(qǐng)問(wèn)銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)有80多去年沒(méi)開(kāi)票問(wèn)

你好，金額不大，直接買(mǎi)納稅調(diào)增就可以啦答
公司送化妝品給客戶，記業(yè)務(wù)招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？問(wèn)

同學(xué)，你好是可以的答
老師25年度所得稅和26年第一季度都報(bào)稅了，為什么問(wèn)

先做25年的匯算清繳，看彌補(bǔ)虧損表是否是虧損？答

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