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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-07-08 10:42

你好，學(xué)員，你說的這個社保的吧，交納的時候就會沖減了

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 10:45

是的這個社保的吧，交納的時候就會沖減了

冉老師 解答

2022-07-08 10:46

交納的時候直接沖減其他應(yīng)收往來的，不會有余額
如果有有余額，直接調(diào)整管理費用-工資

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 10:52

繳納：借管理費用-職工工資，貸其他應(yīng)收款-個人社保，對嗎

冉老師 解答

2022-07-08 10:52

交納的時候
借應(yīng)付職工薪酬-社保
其他應(yīng)收款-社保
貸銀行存款

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 11:04

那其他應(yīng)收款就不管了
這也是工資里的

冉老師 解答

2022-07-08 11:06

是的，學(xué)員，是這樣的

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 11:18

要不然科目應(yīng)付職工薪酬就少工資 了，就是社保其他應(yīng)收款-個人部份

其他應(yīng)收款-個人部份社保，是我們發(fā)的工資代扣下來的

冉老師 解答

2022-07-08 11:19

是的，正常做賬，有余額再調(diào)整

實操學(xué)堂 追問

2022-07-08 11:24

因為我的工資上計的是實發(fā)數(shù)，沒個代扣個人部份

我計提到管理費用吧，就沖減了

冉老師 解答

2022-07-08 12:59

再補提到管理費用，沒問題

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是的，應(yīng)該是這樣的。發(fā)工資是借管理費用，應(yīng)付職工薪酬，其他應(yīng)收款，貸銀行存款。不過應(yīng)注意的是，有的公司還會在發(fā)工資時，額外減去職工應(yīng)繳納的社會保險費、個人所得稅等。
2023-03-13 13:58:49
你的意思是發(fā)工資時候再計提發(fā)放？
2025-05-10 10:05:34
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負擔(dān)的） 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-10-05 15:35:29
你好，學(xué)員，你說的這個社保的吧，交納的時候就會沖減了
2022-07-08 10:42:20
繳納了的，本來應(yīng)該做到代扣代繳欄，做工資表時直接做到了工資里面
2022-02-24 21:12:03
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