老師 我去年年底開了比較大金額的發票 然后今年2月份開進的進項票來抵的 這張發票我走的未分配利潤 這樣是正確的吧

純真的大地 追問

2022-07-07 17:24

那我現在怎么辦？勾稽關系對應不上了

純真的大地 追問

2022-07-07 17:27

因為直接做到未分配利潤導致多出來了

玲老師 解答

2022-07-07 17:29

你不是原來多寄了，現在紅沖嗎？應該減少才對呀。

純真的大地 追問

2022-07-07 17:31

不是啊  我去年沒做暫估  直接就做的未分配利潤

玲老師 解答

2022-07-07 17:34

今年收到的是什么業務的發票？

純真的大地 追問

2022-07-07 17:35

你好老師，是材料票

玲老師 解答

2022-07-07 17:40

借原材料。進項，貸應付賬款等。

純真的大地 追問

2022-07-07 17:47

可是這是去年的成本  我匯算清繳的時候做的未分配利潤

玲老師 解答

2022-07-07 17:52

借以前年度損益調整。代應付賬款。
借未分配利潤貸以前年度損益調整。

純真的大地 追問

2022-07-07 17:57

我是小企業會計準則  沒有以前年度損益調整的科目

玲老師 解答

2022-07-07 18:14

借未分配利潤。進項，貸應付賬款。