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米小強
于2022-07-05 14:47 發(fā)布 ??979次瀏覽
星河老師
職稱: 中級會計師,稅務師,CMA
2022-07-05 14:51
同學這個是填寫累計的。是填本年累計數(shù) 填寫是1-6月
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季度申報預繳所得稅申報表中營業(yè)成本這一欄數(shù)據(jù)是本季度的成本還是從年初截止到6月份的成本呢
答: 同學 這個是填寫累計的。是填本年累計數(shù)?填寫是1-6月
企業(yè)所得申報表的營業(yè)成本包括所得稅費用嗎?
答: 你好! 不包括的,包括主營業(yè)務成本和其他業(yè)務成本,也不包括期間費用(管理費用銷售費用財務費用)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)所得稅季度預繳納稅申報表中的營業(yè)成本填錯了怎么辦?
答: 你好,匯算清繳按照正確的來就可以的。
12月份所得稅季度申報表的主營業(yè)務成本和年報所得稅申報表數(shù)字有出入可有事?
討論
老師好 就是之前個人給公司代開了發(fā)票,當時預繳了個人經(jīng)營所得稅,然后現(xiàn)在稅務局聯(lián)系個人說讓公司申報這個表格 ,在哪里申報呢?申報《其他經(jīng)營所得個人所得稅申報表(A表)》和《其他經(jīng)營所得個人所得稅申報表(B表)》
【綜合所得預扣預繳表】校驗結(jié)果: “獲取反饋”操作完成。 申報反饋信息:稅款所屬期[201904]未申報,請補報后,再申報本稅款所屬期的申報表。 【綜合所得預扣預繳表】反饋結(jié)果: 稅款所屬期[201904]未申報,請補報后,再申報本稅款所屬期的申報表。 這種問題要怎么解決呢
情況:企業(yè)2021預繳所得稅3399.21元,所得稅所得稅匯算清繳后,應納所得稅:利潤總額60386.72元x25%=15096.68元,小微企業(yè)減免13587.01元,應納稅額1509.67元,應退所得稅1889.54元。問題1:匯算清繳申報利潤表中,企業(yè)所得稅按哪個金額填列?問題2:第四季度的企業(yè)所得稅申報表和財務報表要更正申報嗎?
老師,企業(yè)所得稅預繳申報表,申報完,風險提示營業(yè)收入小于營業(yè)成本?不影響繼續(xù)申報吧?
星河老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,CMA
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