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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-07-05 09:55

你好,填寫的是不含稅的金額

踏實的火車 追問

2022-07-05 10:30

好的,謝謝老師,那么在填寫增值稅減免明細表時,免征增值稅銷售,填寫的也是不含稅銷售額,對嗎,老師,還有一個問題,增值稅納稅時,是按3%填寫稅額,而如果我是一張普票,是一張1%的稅額,那么納稅表不會有差別嗎

郭老師 解答

2022-07-05 10:32

你的季度銷售額超過了45萬才填寫減免明細表。

郭老師 解答

2022-07-05 10:32

按照3%來填寫的,沒有其他的減免,不需要選擇其他的減免,也不需要交稅。

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相關問題討論
8880元含9%增值稅,請問不含稅金額是8880/1.09
2023-07-31 10:42:26
你好,同學, 直接在銷售額里面填寫不含稅金額
2024-04-05 19:19:46
你好,填寫的是不含稅的金額
2022-07-05 09:55:24
是的,小規(guī)模納稅人一個季度開票不超過30萬元可以免征增值稅。這里的30萬元是不含稅銷售額。 根據(jù)政策規(guī)定,增值稅小規(guī)模納稅人免征的具體條件包括月不含稅銷售額不超過10萬元,季度不含稅銷售額不超過30萬元。如果一個季度的銷售額(即開票金額)不超過30萬元,那么可以享受免征增值稅的優(yōu)惠。
2024-01-10 11:15:06
你好,需要調整,保證與報表一致
2022-02-24 14:22:00
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