老師，您好！稅局讓我公司自查：1.公司購買的酒招待客戶的；2.購買用于宿舍的床，床墊，床頭柜；物流輔助服務(wù)*派送無備注送貨地址；公司停產(chǎn)了，請抽液氨的公司把剩下的液氨抽走產(chǎn)生的運輸服務(wù)-運費；以上的進(jìn)項稅額是都要轉(zhuǎn)出嗎？

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2022-07-05 09:19

您好！1，要。2要轉(zhuǎn)出。3無送貨地址，發(fā)票不合格，要轉(zhuǎn)出。4，抽走這個不用轉(zhuǎn)出

遇東風(fēng) 追問

2022-07-05 11:24

4液氨剩下的沒有再用于生產(chǎn)經(jīng)營了，但是機(jī)器啟動就要用到液氨，是應(yīng)急管理部門要求我們抽走，是危險品。稅局怎么說要轉(zhuǎn)出呢，有沒有依據(jù)呢老師？

宋生老師解答

2022-07-05 11:27

你好！他的意思是，你這個液氨要轉(zhuǎn)出，不是運費轉(zhuǎn)出吧

遇東風(fēng) 追問

2022-07-05 11:30

好的，謝謝老師，我再跟稅局溝通一下

宋生老師解答

2022-07-05 11:36

你好！不用客氣的了

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