郭老師 解答

2022-06-27 12:13

匯算清交的時候，在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他30欄，填寫帳載金額44萬。

宣敏 追問

2022-06-27 12:20

謝謝，等于虛增了，這樣直接匯算清繳其他調(diào)增了44萬，賬不要動了吧，可以嗎。12月預(yù)估52萬沖紅在1月到賬了8萬也做賬在1月。然后實際1月成本變成了-44萬。我現(xiàn)在匯算清繳再調(diào)增44萬，這樣可以嗎？

郭老師 解答

2022-06-27 12:24

你好，如果是虛的，你需要紅沖，如果你不紅沖的話，你賬上一直掛著粘鍋。

郭老師 解答

2022-06-27 12:24

賬上一直掛著暫估

宣敏 追問

2022-06-27 12:25

謝謝！那我沖紅匯算清繳調(diào)增，謝謝老師！

郭老師 解答

2022-06-27 12:25

可以
不用客氣，工作愉快