老師您好！新接一家賬務(wù)處理。之前公轉(zhuǎn)私累計(jì)金額過(guò)大，賬上庫(kù)存現(xiàn)金余額90萬(wàn)。其他應(yīng)付款-秦某300萬(wàn)。秦某非法人，是公司實(shí)際控制人。資產(chǎn)負(fù)債率200%.公司情況是收入全部開(kāi)票，采購(gòu)款一部分需要對(duì)私支付。所以公轉(zhuǎn)私這部分金額都用來(lái)支付采購(gòu)款，但未取得發(fā)票。針對(duì)這樣的情況，要怎么解決才會(huì)。

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-27 09:15

你好；你查賬征收的話；你成本費(fèi)用支出必須要取得合理發(fā)票；如果是個(gè)人墊付的；你們之后想辦法取得收入后；還給個(gè)人即可；至于庫(kù)存現(xiàn)金那么大金額；你們?nèi)タ纯?nbsp;是否是因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的成本費(fèi)用走的庫(kù)存現(xiàn)金掛賬；去考慮沖掉

搬磚工追問(wèn)

2022-06-27 09:25

是個(gè)人欠公司300萬(wàn)，這部分實(shí)際是對(duì)私支付貨款了，歷年累計(jì)金額沒(méi)辦法取得發(fā)票
庫(kù)存現(xiàn)金這部分也是同樣的

meizi老師解答

2022-06-27 09:27

你好；個(gè)人欠款那么大金額；這個(gè)個(gè)人是公司的股東還是什么員工

搬磚工追問(wèn)

2022-06-27 09:32

不是名義股東~~

meizi老師解答

2022-06-27 09:33

你好；那就得還款給公司或者是如果是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的成本費(fèi)用；因?yàn)闆](méi)有發(fā)票走的往來(lái)科目。你就得做成本費(fèi)用沖其他應(yīng)收款哈

搬磚工追問(wèn)

2022-06-27 09:40

沒(méi)有發(fā)票怎么做成本費(fèi)用呢

meizi老師解答

2022-06-27 09:41

你好；沒(méi)有發(fā)票按實(shí)際做；只是匯算調(diào)增

搬磚工追問(wèn)

2022-06-27 09:51

可以通過(guò)注銷(xiāo)公司解決所有麻煩嗎？反正這個(gè)公司他也不想用了，想啟用新公司。

meizi老師解答

2022-06-27 09:53

你好1. 你注銷(xiāo)之前也得把這些亂七八糟的業(yè)務(wù) 處理好；你這樣去申請(qǐng)稅務(wù)局也得查賬你的

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