搬磚工 追問

2022-06-27 09:18

財務(wù)費(fèi)用 調(diào)整到成本資本化利息啊
房地產(chǎn)行業(yè)
資本化利息支出

郭老師 解答

2022-06-27 09:20

借開發(fā)支出貸以前年度損益調(diào)整
需要匯算清繳調(diào)增的。

搬磚工 追問

2022-06-27 09:29

我知道，匯算清繳要去大廳修改下
只需要做這一筆分錄嗎？不用沖之前的分錄吧

郭老師 解答

2022-06-27 09:30

你好，這個分錄直接做到今年之前在不用修改。

搬磚工 追問

2022-06-27 09:33

好的，那利潤分配呢，是不是還要做一筆呀？

郭老師 解答

2022-06-27 09:34

以前年度損益調(diào)整，月末在結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤里面去。

搬磚工 追問

2022-06-27 09:37

可以這樣做嘛？借：開發(fā)成本，貸以前年度損益調(diào)整。借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2022-06-27 09:38

可以的，可以這么做的。