裝修費不能計提 如果改借方成本費用科目了，就會影響到利潤總額了 所以現在是想怎么解決問題

實操學堂 追問

2022-06-22 15:58

不太明白
21年12月份，計提那筆數分數是：借利潤分配—未分配利潤，貸：應付賬款—預提費用  或貸：應付賬款—xx公司

文文老師 解答

2022-06-22 16:05

該分錄不影響21年的利潤。

實操學堂 追問

2022-06-22 16:25

未分配利潤不是一級科目吧
借：利潤分配—未分配利潤
對嗎

文文老師 解答

2022-06-22 16:28

借：利潤分配—未分配利潤 是的

實操學堂 追問

2022-06-22 16:56

22年5月拿到裝修發票后呢
21年12月份，計提那筆數分數是：借利潤分配—未分配利潤，貸：應付賬款—預提費用  或貸：應付賬款—xx公司
摘要是什么

文文老師 解答

2022-06-22 17:28

22年5月拿到裝修發票，附憑證后面

實操學堂 追問

2022-06-22 17:42

我是說21年12月那筆數分錄是：借：利潤分配  貸：應付賬款摘要是什么

文文老師 解答

2022-06-22 17:49

計提以前年度裝修費用

實操學堂 追問

2022-06-22 17:53

問題不是以前年度裝修費用啊，是22年的裝修費，公司是21年3月才成立，還有裝修費不是不能計提嗎

文文老師 解答

2022-06-22 17:55

你的分錄就是這個意思。