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于2022-06-21 10:18 發(fā)布 ??1435次瀏覽
文文老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-06-21 10:19
老師您好，我司16年的買的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票（虛開發(fā)票），然后在17年這樣被稅局查出來，同年做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，也補(bǔ)繳納了增值稅，現(xiàn)在稽查局又查到，說當(dāng)時(shí)只做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出進(jìn)了成本，現(xiàn)在要補(bǔ)企業(yè)所得稅，那我目前該怎么寫分錄
答： 補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí) 借：未分配利潤(rùn) 貸：銀行存款
您好，企業(yè)2017年6月取得虛開發(fā)票，抵扣了增值稅，8月做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問還要補(bǔ)所得稅嗎？
答： 你好，學(xué)員，這個(gè)已經(jīng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的話，是不需要的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是虛開，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)交了增值稅及附加稅滯納金，所得稅也納稅調(diào)增，如何做分錄呢
答： 你好，當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的？
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