5月更正了3月的增值稅報(bào)表，把留底用完了。導(dǎo)致多交9.55元問(wèn)題1、無(wú)票收入入在3月還是5月？問(wèn)題2、更改報(bào)表后，多交的9.55 如何入賬問(wèn)題3、如果入在3月份，是否還需要更改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅季報(bào)？

陳詩(shī)晗老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專(zhuān)家顧問(wèn)

2022-06-20 08:20

你好，同學(xué)
1，3月
2，借，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅
貸，銀行存款
3，不用更改，你這就是申報(bào)表更改

? yoga張大琳琳（企業(yè)服務(wù)）追問(wèn)

2022-06-20 19:19

只改增值稅，不用改財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表嗎？

? yoga張大琳琳（企業(yè)服務(wù)）追問(wèn)

2022-06-20 19:47

還有，減免稅款里一直有一個(gè)稅控盤(pán)的280.怎么平

陳詩(shī)晗老師解答

2022-06-20 19:51

你這里只是增值稅數(shù)據(jù)錯(cuò)誤
更改申報(bào)表就行
張沒(méi)做錯(cuò)就不更改報(bào)表

? yoga張大琳琳（企業(yè)服務(wù)）追問(wèn)

2022-06-20 19:53

還有，減免稅款里一直有一個(gè)稅控盤(pán)的280.怎么平

陳詩(shī)晗老師解答

2022-06-20 22:07

你指的這個(gè)是申報(bào)表嗎？還是你的那個(gè)賬務(wù)處理余額？

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