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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-19 17:57

你好！一般是在開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月，開紅字發(fā)票

沙粒 追問

2022-06-19 17:58

當(dāng)時(shí)因?yàn)槭橇硪粋€(gè)同事在處理，剛剛才發(fā)現(xiàn)是沒有開具負(fù)數(shù)的，在這個(gè)月開可以嗎？

QQ老師 解答

2022-06-19 17:59

你好，盡快開吧，上個(gè)月申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)稅包括這個(gè)數(shù)嗎？

沙粒 追問

2022-06-19 18:03

上個(gè)月申報(bào)的不包括這個(gè)，這個(gè)在1月份已經(jīng)申報(bào)了，那個(gè)下個(gè)月申報(bào)的時(shí)候是不是要把這個(gè)減掉？

沙粒 追問

2022-06-19 18:05

老師：紅字信息表需要打印出來作附件嗎？

QQ老師 解答

2022-06-19 18:05

紅字發(fā)票信息表現(xiàn)在不用打印出來了，直接開紅字發(fā)票就可以

沙粒 追問

2022-06-19 18:07

老師：上一個(gè)問題請(qǐng)解答下啊，謝謝

QQ老師 解答

2022-06-19 18:10

你好！你是銷售方嗎？那開紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月申報(bào)時(shí)銷項(xiàng)稅里沒有減掉嗎？

沙粒 追問

2022-06-19 18:25

對(duì)，我們是銷售方，開具紅字發(fā)票信息表當(dāng)月申報(bào)時(shí)沒有減掉，我可以在下個(gè)月減嗎？

QQ老師 解答

2022-06-19 18:25

您好，可以的，開了紅字發(fā)票后，申報(bào)時(shí)應(yīng)該是自動(dòng)扣減

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相關(guān)問題討論
你好！一般是在開具紅字發(fā)票信息表的當(dāng)月，開紅字發(fā)票
2022-06-19 17:57:26
你好，你沖紅不就是開的紅字發(fā)票嗎？
2022-06-19 17:50:05
一、增值稅一般納稅人 首先，對(duì)于紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票： 在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）中，根據(jù)發(fā)票對(duì)應(yīng)的稅率和項(xiàng)目，在相應(yīng)的“開具增值稅專用發(fā)票”或“開具其他發(fā)票”欄次，將負(fù)數(shù)金額填列在“銷售額”和“銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額”的相應(yīng)欄次中，以沖減之前的銷售額和銷項(xiàng)稅額。 然后，對(duì)于重新開具的藍(lán)字發(fā)票： 同樣在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）中，在對(duì)應(yīng)的欄次將藍(lán)字發(fā)票的銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填列。 關(guān)于即征即退部分： 如果之前 6 月份未在申報(bào)表中填寫即征即退相關(guān)內(nèi)容，現(xiàn)在 7 月份要確保在增值稅納稅申報(bào)表主表以及即征即退項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的附表中準(zhǔn)確填列相關(guān)信息。 在主表中，將即征即退貨物及勞務(wù)、應(yīng)稅服務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額分別填列在相應(yīng)的即征即退欄次。 在《增值稅即征即退申請(qǐng)表》或相應(yīng)的即征即退附表中，詳細(xì)填列即征即退貨物或勞務(wù)的具體情況，包括發(fā)票號(hào)碼、金額、稅額等信息，以便稅務(wù)機(jī)關(guān)審核和辦理即征即退業(yè)務(wù)。 二、增值稅小規(guī)模納稅人 對(duì)于紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票： 在增值稅納稅申報(bào)表中，將負(fù)數(shù)發(fā)票的銷售額和稅額在相應(yīng)欄次以負(fù)數(shù)填列，以沖減之前的申報(bào)數(shù)據(jù)。 對(duì)于重新開具的藍(lán)字發(fā)票： 將藍(lán)字發(fā)票的銷售額和稅額正常填列在申報(bào)表中。 即征即退部分： 與一般納稅人類似，要在申報(bào)表中準(zhǔn)確體現(xiàn)即征即退業(yè)務(wù)。小規(guī)模納稅人可能在申報(bào)表中有專門的即征即退相關(guān)欄次或備注欄，需將即征即退的發(fā)票信息和數(shù)據(jù)按要求填列完整。
2024-08-08 13:55:55
買了發(fā)票再開就是了
2023-04-03 10:21:17
對(duì)的，同學(xué)，是這樣的
2023-06-27 15:15:27
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