墨墨子 追問(wèn)

2017-05-18 16:48

噢，那我做了費(fèi)用收入的結(jié)轉(zhuǎn)，就是錯(cuò)的？但是我做了結(jié)轉(zhuǎn)，系統(tǒng)的費(fèi)用和收入結(jié)轉(zhuǎn)就是0，沒(méi)有利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，我不做收入費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)系統(tǒng)就有收入費(fèi)用和利潤(rùn)3個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，應(yīng)該有利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，每個(gè)月，不管虧還是盈利？

墨墨子 追問(wèn)

2017-05-18 16:53

搞錯(cuò)了，我只做費(fèi)用和收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄，收入費(fèi)用和利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)都是0，然后不做結(jié)轉(zhuǎn)分錄時(shí)，就有收入和費(fèi)用利潤(rùn)三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)，利潤(rùn)負(fù)數(shù)，每個(gè)月應(yīng)該有收入，成本，費(fèi)用，利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)，是嗎？

鄒老師 解答

2017-05-18 16:26

你好，把你做的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除就可以了

鄒老師 解答

2017-05-18 16:34

你好，你只需要做到結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄就可以的，其他的費(fèi)用，收入結(jié)轉(zhuǎn)是系統(tǒng)自動(dòng)完成的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:52

你好，你不需要做這個(gè)分錄 
借；本年利潤(rùn)  貸；管理費(fèi)用等科目 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等科目 貸；本年利潤(rùn) 
這個(gè)分錄是系統(tǒng)自動(dòng)做的

鄒老師 解答

2017-05-18 16:54

費(fèi)用，收入的都不需要做結(jié)轉(zhuǎn)，你按期末結(jié)賬，系統(tǒng)就自動(dòng)給你做結(jié)轉(zhuǎn)分錄的