我公司6月在稅務(wù)局更正申報(bào)了去年9月的增值稅和企業(yè)所得稅年報(bào)報(bào)表，增加收入10萬(wàn)，補(bǔ)交了增值稅和企業(yè)所得稅，我6月的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做呢？

venus老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-06-10 09:20

你好；借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；借應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅貸：銀行存款增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

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精選問(wèn)題

沒(méi)做稅務(wù)登記的個(gè)體戶需要匯算嗎問(wèn)

你好，如果是查賬征收，是需要做匯算清繳的如果不是查賬征收，就不需要的? 答
老師你好，我們公司是賣衛(wèi)浴的，經(jīng)營(yíng)范圍，有安裝和維問(wèn)

您好，可以的，有經(jīng)營(yíng)范圍就能開(kāi) 答
企業(yè)所得稅匯算清繳，105080表，固定資產(chǎn)在當(dāng)年處置問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師，匯算清繳時(shí)有調(diào)增項(xiàng)，這個(gè)調(diào)增項(xiàng)直接用未彌補(bǔ) 問(wèn)

您好，你是調(diào)增了什么？答
老師，您好！建筑行業(yè)，去年有張成本發(fā)票入賬稅已抵扣，問(wèn)

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答

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