老師好,我們公司賣了兩種化工產(chǎn)品 分別是輕質(zhì)純堿和重質(zhì)純堿 結(jié)果供應(yīng)商開給我們的發(fā)票名稱叫純堿 實(shí)際這批貨是重質(zhì)純堿 在不知情下我入庫(kù)和做賬錯(cuò)誤做成了輕質(zhì)純堿 導(dǎo)致當(dāng)月重質(zhì)純堿開出去的發(fā)票庫(kù)存不夠,只好暫估 現(xiàn)在翻以前的發(fā)票核對(duì)才發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤 賬面上我是調(diào)整了 如下圖1,但是在登記庫(kù)存明細(xì)表 不知道這樣登記對(duì)不對(duì)?見圖2劃線三部分,是將之前記錯(cuò)帳的輕質(zhì)純堿163噸 金額189442.48從輕質(zhì)純堿隨便一欄中減去挖到重質(zhì)純堿期初余額中 然后再?zèng)_銷之前暫估的重質(zhì)堿160噸 金額194436.81 可以嗎 或者老師有更標(biāo)準(zhǔn)的答案 謝謝

紫色抹茶
于2022-06-09 10:53 發(fā)布 ??1382次瀏覽


- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-06-09 16:05
你好!你這個(gè)方法可以了。可以直接在本期改就好了。本期的余額里面一個(gè)增加一個(gè)減去就好了
相關(guān)問題討論
稅局在審核中,若時(shí)間過(guò)長(zhǎng)了,可咨詢下專管員具體情況
2019-11-06 09:08:47
您好同學(xué)
還要在開票軟件里面讀入發(fā)票
2022-03-06 21:59:23
你好!是的。先紅字沖減暫估的,然后再按發(fā)票再入一次
2022-01-07 09:29:35
你好同學(xué),
現(xiàn)在的成品油發(fā)票必須通過(guò)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具。
成品油經(jīng)銷企業(yè)想要開出成品油發(fā)票,必須先有成品油發(fā)票的購(gòu)入。
公司在收到買成品油的發(fā)票以后,必須在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)里,把成品油發(fā)票認(rèn)證了。
然后再通過(guò)增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)下載成品油的庫(kù)存。
只有這些步奏完成以后,在增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)里才能正常開出成品油發(fā)票,而且這個(gè)成品油發(fā)票的數(shù)量不能比購(gòu)進(jìn)的成品油發(fā)票上寫的數(shù)量多。
比如,公司買的成品油發(fā)票上寫的是50噸潤(rùn)滑油,那么開銷售發(fā)票的時(shí)候,想要開51噸潤(rùn)滑油,系統(tǒng)就會(huì)提示庫(kù)存不夠。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),開成品油發(fā)票之前必須有3個(gè)步驟。
1,取得購(gòu)進(jìn)成品油發(fā)票。
2,認(rèn)證成品油發(fā)票。
2,下載庫(kù)存。
僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請(qǐng)給予五星好評(píng)以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-04-29 12:17:24
你好,庫(kù)存數(shù)量是你已經(jīng)領(lǐng)出來(lái)的,你是不是一直沒有做發(fā)票驗(yàn)舊?
2022-03-07 08:20:30
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紫色抹茶 追問
2022-06-09 16:24
宋生老師 解答
2022-06-09 16:33
紫色抹茶 追問
2022-06-09 16:42
宋生老師 解答
2022-06-09 16:43