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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2022-06-07 17:37

抵扣不了增值稅的，如果單位有車，只能抵扣所得稅。

郭老師 解答

2022-06-07 17:37

加油的得需要專票才可以抵扣增值稅。

微信用戶 追問

2022-06-07 17:42

問題1：不是單位的車，我們公司員工下工地加自己車子的油，取得加油的廣西增值稅電子普通發(fā)票，發(fā)票名稱是我們公司，錢他已經(jīng)開了，我們從公戶轉(zhuǎn)給他，不能抵扣所得稅是嗎?問題2：如果是專票呢？

郭老師 解答

2022-06-07 17:43

第一個(gè)需要有租賃合同才行，有租賃合同，有租賃發(fā)票。

郭老師 解答

2022-06-07 17:43

如果沒有的話，與車相關(guān)的做不了

郭老師 解答

2022-06-07 17:43

第二個(gè)，生產(chǎn)辦公用的，既可以抵扣增值稅，也可以抵扣所得稅。

微信用戶 追問

2022-06-07 22:44

第二個(gè)指的是專票嗎

郭老師 解答

2022-06-07 23:24

你好是的
是專票的

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不可以。增值稅普通發(fā)票僅可用于繳納增值稅，不可用于繳納企業(yè)所得稅。企業(yè)所得稅應(yīng)使用企業(yè)所得稅專用發(fā)票繳納。 拓展知識：企業(yè)所得稅專用發(fā)票是按照國家規(guī)定發(fā)行的用于繳納企業(yè)所得稅的發(fā)票，它的發(fā)票號碼與增值稅發(fā)票不同。應(yīng)用案例：企業(yè)在收到企業(yè)所得稅專用發(fā)票后，應(yīng)該及時(shí)繳納企業(yè)所得稅，以免出現(xiàn)罰款等情況。
2023-03-05 11:31:29
抵扣不了增值稅的，如果單位有車，只能抵扣所得稅。
2022-06-07 17:37:09
可以,根據(jù)《增值稅改革實(shí)施條例》中規(guī)定，當(dāng)購買方在本年度（自然年）內(nèi)從增值稅一般納稅人處購買增值稅普通發(fā)票的貨物或者勞務(wù)，可以在本年度（自然年）內(nèi)可以在企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額中抵扣稅款。但是，企業(yè)必須按照其有關(guān)財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，妥善保管增值稅普通發(fā)票，以便有憑證地證明購買方向增值稅一般納稅人支付稅款及具體抵扣稅款的情況。此外，還要注意企業(yè)發(fā)票使用時(shí)間，如果在發(fā)票有效期內(nèi)未使用，則不得進(jìn)行抵扣稅款。
2023-03-21 14:12:04
你好 沒有填寫全的做賬有風(fēng)險(xiǎn) 以后查賬可能不讓你稅前扣除
2019-01-30 11:23:55
你好，增值稅400000/1.01*1%=3960.40；附加稅3960.40*12%=475.25，所得稅396039.60*5%=19801.98
2025-01-12 22:08:11
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