增值稅一般納稅人進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí)，銷項(xiàng)稅額確定應(yīng)注意哪些問題。

bamboo老師

職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2022-06-05 08:27

您好
增值稅申報(bào)表附表一的銷項(xiàng)稅額應(yīng)該跟開票系統(tǒng)的銷項(xiàng)稅額加未開票收入的銷項(xiàng)稅額金額一致在附表一按照銷項(xiàng)稅額各自的稅率填寫對應(yīng)欄次

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老師，公司售后維修會用到庫存商品，請問：這個(gè)庫存商問

您好，不需要庫存商品用于售后維修不需要視同銷售。答
老師，做可研報(bào)告的公司，銷售發(fā)票開的技術(shù)服務(wù)費(fèi)，那問

你好，可以的，這個(gè)是沒問題的答
老師，有個(gè)24年1月份的專用發(fā)票，前期未做賬，今天發(fā)現(xiàn) 問

直接借：利潤分配-未分配利潤增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款/應(yīng)付賬款答
2021年9月份某煙葉收購企業(yè)向煙農(nóng)收購一批煙葉時(shí) 問

第一題答案：B 66 計(jì)算：煙葉稅 = 收購價(jià)款 × (1%2B10%) × 20% = 300 × 1.1 × 20% = 66 萬元第二題正確選項(xiàng)：B、C、D A ×：納稅人是收購煙葉的單位，不是煙農(nóng) B √：90×1.1×20% = 19.8 C √：次月 15 日內(nèi)申報(bào) D √：向 ** 收購地（乙縣）** 稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào) 答
老師，用友系統(tǒng)專業(yè)版相差1毛錢要怎么找呀？問

同學(xué)，你好這個(gè)你要一筆一筆對分錄答

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